2017年辽宁省城市建设改造项目办公室部门预算

发布时间:2017-12-11 发布人: 来源: 字体: 打印

2017年辽宁省城市建设改造项目办公室部门预算

 

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辽宁省城市建设改造办公室2017年项目支出预算绩效目标情况表.xls

2017年辽宁省城市建设改造办公室部门预算批复表.xls

第一部分

一、辽宁省城市建设改造项目办公室主要职责及机构设置

利用国际金融机构和外国政府优惠贷款,进行城市建设改造项目的前期准备、综合调研、项目可行性论证以及信息咨询等工作。纳入2017年部门预算独立核算单位1个,无下属二级单位。

第二部分

二、2017年辽宁省城市建设改造项目办公室部门预算公开表

(一)2017年辽宁省城市建设改造办公室收支预算批复总表1

(二)2017年辽宁省城市建设改造办公室收入预算批复总表2

(三)2017年辽宁省城市建设改造办公室支出预算批复总表3

(四)2017年辽宁省城市建设改造办公室按功能科目批复总表

(五)2017年辽宁省城市建设改造办公室一般公共预算支出批复表

(六)2017年辽宁省城市建设改造办公室财政拨款收入安排支出批复表

(七)2017年辽宁省城市建设改造办公室中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

(八)2017年辽宁省城市建设改造办公室纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

(九)2017年辽宁省城市建设改造办公室纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

(十)2017年辽宁省城市建设改造办公室纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

(十一)2017年辽宁省城市建设改造办公室一般公共预算基本支出批复表

(十二)2017年辽宁省城市建设改造办公室一般公共预算“三公”经费支出批复表

(十三)2017年辽宁省城市建设改造办公室项目等支出明细情况批复表

(十四)2017年辽宁省城市建设改造办公室债务支出明细情况批复表

(十五)2017年辽宁省城市建设改造办公室政府采购支出明细情况批复表

(十六)2017年辽宁省城市建设改造办公室政府购买服务支出明细情况批复表

(十七) 辽宁省城市建设改造办公室2017年项目支出预算绩效目标情况表

查看附表(一)— —(十七)

第三部分

三、辽宁省城市建设改造项目办公室2017年部门预算情况说明

(一)关于辽宁省城市建设改造项目办公室2017年收支预算总体说明

按照综合预算的原则,辽宁省城市建设改造项目办公室所有收入和支出纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入480.4万元;支出包括:工资福利支出149.9万元、商品和服务支出165.2万元、对个人家庭的补助75.3万元以及项目支出90万元等,辽宁省城市建设改造项目办公室收支总预算480.4万元,其中政府采购14万元,为单位物业管理费,项目支出90万元。按功能分类:社会保障和就业支出54.3万元、医疗卫生与计划生育支出17.6万元、城乡社区支出391.6万元、住房保障支出16.9万元。

2017年与2016年部门预算对比: 收入包括:财政拨款收入增加65.2万元;支出包括:工资福利支出增加18.2万元、商品和服务支出减少0.5万元、对个人家庭的补助增加12.5万元以及项目支出增加35万元,辽宁省城市建设改造项目办公室收支总预算增加65.2万元,其中增加政府采购14万元,为单位物业管理费。按功能分类:社会保障和就业支出增加10.5万元、医疗卫生与计划生育支出2.2万元、城乡社区支出50.9万元、住房保障支出1.6万元。

(二)关于辽宁省城市建设改造项目办公室2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算数35.1万元,其中:公务接待费8.6万元,公务用车运行费26.5万元,2017年预算数比2016年预算算减少2万元,其中:公务用车运行费比2015年减少了2万元,主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务车运行费。

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

  7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  10.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  11.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 

  12.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  13.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

  15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  17.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。